Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCTO MAV 01030631043711452 |
| 01/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC - MAV 01030631043711452 PER AVVIO PROCEDURA AFFIDO MANUTENZIONI EDILI E FORNITURA INERTI BIENNIO 2019-2020 |
| 01/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE |
| 01/04/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCTO MAV 01030631043711452 |
| 01/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 927,20 | 167,20 | 760,00 | VENDITA CONTENITORI - TOSCOLANO Rif.: ddt n. 1222 del 07/03/2019 Fornitura ecocalendari 2019 aggiuntivi. dal 22/03/2019 al 22/03/2019 |
| 01/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | - RITIRO CARCASSE CON TRASPORTO IMPIANTO DI CREMAZIONE |
| 01/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 783,64 | 79,64 | 704,00 | ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306 |
| 01/04/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | G.A.M GONZAGARREDAMENTI MONTESSORI SRL | 97.735,58 | 17.624,45 | 80.111,13 | LAVAGNA MAGNETICA BIANCA IN ACCIAIO PREVERNICIATO CM.150X100, SET 8 MAGNETI COLORE NERO DIAM.MM.35, SCAFFALATURA BASE MONOFRONTE 'MODULAR SQUARE' L=750MM P=250MM H=2250MM, RIPIANO IN METALLO C/KIT ACC L=750MM P |
| 01/04/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 6.222,19 | 565,65 | 5.656,54 | LAVORI PUBBLICI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 01/04/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 42.924,20 | 3.902,20 | 39.022,00 | LAVORI PUBBLICI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 02/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA ""G.VERDI"" A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALE ANNO 2019. |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 70,90 | 0,00 | 70,90 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO GENNAIO-MARZO 2019 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORINI/LUCA | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | QUOTA PARTE PER DIREZIONE LAVORI DI ""PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE PER L'INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PRESSO LA NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZB |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | SPEZZATI/ EDDY | 510,00 | 0,00 | 510,00 | Progetto di supporto psicologico per il personale del comune di Toscolano Maderno, conclusosi al 30 dicembre 2018 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.744,60 | 275,00 | 1.469,60 | Servizio tenuta contabilitą e assistenza e formazione tributaria e fiscale esercizi 2019-2020-2021. I acconto 2019. |
| 04/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO 1 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO 2 |
| 04/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 04/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 04/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | APR CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 04/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | APR CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 04/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ARP CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 04/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | APR CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 04/04/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.C.B.SERVIZI SRL | 180,00 | 0,00 | 180,00 | SEMINARIO SAFETY E SECURITY BRESCIA 03/04/2019, VS ISCRITTI FAORO-PERUZZI-ZANETTI |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ARCHIVIO DI STATO BRESCIA | 756,00 | 0,00 | 756,00 | CAPO XXIX CAP.2584 ART. 3 SERV. AGG.- VERS. PROV. RIPRODUZIONI RILASCIATI DALL&8217; ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 presso ufficio lavori pubblici, Nota: periodo 01/12/18 - 28/02/19; NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.25/PA DEL 30/01/19 PER CIG ERRATO; NOLEGGIO MULTIFUNZ |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE, Nota: PERIODO 01/02/19 - 30/04/19; NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.26/PA DEL 30/01/19 PER CIG ERRATO; NOLEGGIO MULTIFUNZI |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 319,75 | 12,30 | 307,45 | pasti dipendenti dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | PERIODO 16-31 MARZO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 701,44 | 26,98 | 674,46 | N. 39 PASTI INTERI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2019, N. 83 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2019 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 796,35 | 144,60 | 651,75 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Componente Sostitutiva Materia prima gas, Componente Sostitutiva Materia prima gas, Acconti bollette precedenti per componente sostitutiva materia prima gas su Smc, Quo |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.938,28 | 349,53 | 1.588,75 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.470,68 | 231,96 | 1.238,72 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 543,12 | 97,94 | 445,18 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 468,70 | 51,27 | 417,43 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 15,90 | 2,40 | 13,50 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 14,75 | 2,30 | 12,45 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | FORNITURA GAS VIA BELLINI |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.167,21 | 210,48 | 956,73 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 43,18 | 4,88 | 38,30 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 881,39 | 122,84 | 758,55 | FORNITURA GAS VIA TRENTO 0 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | FORNITURA GAS VIA TRENTO 0 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | FORNITURA GAS VIA TRENTO |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 920,66 | 132,77 | 787,89 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 48,10 | 5,33 | 42,77 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPRETTI TEMPESTA BONADEI | 3.647,80 | 575,00 | 3.072,80 | STUDIO CAPRETTI - CIG ZB421D53ED PER RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE/INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI COMMERCIALI IN L.MATTEOTTI DI PROPRIETA' COMUNALE MAPPALE SEZ. MAD. FOGLIO 9 PART. 2237 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER PULIZIE LOCALI CAG PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI INDICATI IN CAPITOLATO PERIODO GEN-GIU 2019 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI INDICATI IN CAPITOLATO PERIODO GEN-GIU 2019 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | L'ALBERO - CIG Z0E2642236 PER PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI NUOVA BIBLIOTECA |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER PULIZIE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.878,00 | 0,00 | 1.878,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.079,00 | 0,00 | 2.079,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 12/04/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.107,48 | 89,14 | 1.018,34 | MARCHI SPA - CIG Z9D26A9F6E PER FORNITURA BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE INDIGENTI |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.325,00 | 63,10 | 1.261,90 | LA RONDINE - CIG ZB32690F72 PER RETTE RSD |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 152,50 | 5,87 | 146,63 | SODEXO ITALIA SPA - CIG ZAD2690FCA PER FORNITURA PASTI OSPITI ALLOGGI PROTETTI |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.358,47 | 244,97 | 1.113,50 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 249,45 | 44,98 | 204,47 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,60 | 4,62 | 20,98 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.143,76 | 206,25 | 937,51 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1,04 | 0,19 | 0,85 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 822,87 | 148,39 | 674,48 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 553,25 | 99,77 | 453,48 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 52,82 | 5,34 | 47,48 | TEA ENERGIA SRL - FORNITURA GAS ERP (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 668,33 | 89,69 | 578,64 | TEA ENERGIA SRL - FORNITURA GAS ERP (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 616,90 | 80,41 | 536,49 | TEA ENERGIA SRL - FORNITURA GAS ERP (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 1.048,90 | 189,15 | 859,75 | GARDA UNO SPA - AFFIDAMENTO ASSISTENZA SERVIZI FUNEBRI |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A | 8.226,72 | 1.483,51 | 6.743,21 | SI. SE SITEMI SEGNALETICI SPA - CIG ZEE2270089 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE COMUNALE |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 592,98 | 109,66 | 483,32 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 383,60 | 69,17 | 314,43 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.374,18 | 428,13 | 1.946,05 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 77,78 | 14,02 | 63,76 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,39 | 3,14 | 14,25 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 236,28 | 42,61 | 193,67 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO E TEMPORANEE ESTIVE E INVERNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.015,47 | 183,12 | 832,35 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 239,51 | 43,19 | 196,32 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,58 | 4,61 | 20,97 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.077,27 | 194,26 | 883,01 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.296,76 | 233,84 | 1.062,92 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STADIO E CENTRI SPORTIVI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.927,29 | 527,87 | 2.399,42 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.134,55 | 204,59 | 929,96 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 369,55 | 66,64 | 302,91 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.522,46 | 274,54 | 1.247,92 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STADIO E CENTRI SPORTIVI |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 42,24 | 7,62 | 34,62 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STADIO E CENTRI SPORTIVI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,98 | 6,13 | 27,85 | IREN MERCATO - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.208,69 | 217,96 | 990,73 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,55 | 6,56 | 29,99 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 48.158,39 | 8.684,30 | 39.474,09 | ACES SRL - CIG 7208629CD3 PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RECUPERO EVASIONE IMU-TASI-TARI E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,49 | 0,00 | 4,49 | IMPORTO DIRITTO PRECENTUALE NEXI |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,42 | 0,00 | 4,42 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,40 | 0,00 | 4,40 | IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 1,57 | 0,00 | 1,57 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 5,32 | 0,00 | 5,32 | IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI |
| 17/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DELLA CARTIERA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DELLA CARTIERA - CONTRIBUTO PER CONCORSO LETTERARIO MARCHI |
| 17/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 62,71 | 11,31 | 51,40 | VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA LEITZ SLIM ROSSA, POUCHES FELLOWES A4 SPESS.80 MY 100 FOGLI, POUCHES FELLOWES A3 SPESS.80 MY CONF.100 FOGLI |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 112,46 | 20,28 | 92,18 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/01/2019 al 28/02/2019 VIA STATALE |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 407,11 | 73,05 | 334,06 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/12/2018 al 27/02/2019, Indennitą ritardato pagamento dal 01/12/2018 al 27/02/2019 VIALE MARCONI 86 |
| 17/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 89,71 | 16,18 | 73,53 | Rif. DDT DTVE0000291 del 18/03/2019, CHIUSINO GHISA SFEROIDALE 40x40E B125, CHIUSINO CEMENTO 30x30E, CHIUSINO CEMENTO 40x40E, DISCO FERRO TAGLIO DIAMETRO 115, Rif. DDT DTVE0000318 del 22/03/2019, KERAKOLL-CEMEN |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 periodo 20/09/18 - 19/12/18; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 periodo 20/09/18 - 19/12/18; NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.363/PA DEL 29/09 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 4.591,00 | 827,89 | 3.763,11 | FATTURA PER PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO VOSTRI CANTIERI - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 9.500,00 | 1.713,11 | 7.786,89 | FATTURA PER PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO VOSTRI CANTIERI - MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 10.857,73 | 987,07 | 9.870,66 | SERV. INT. IGIENE URBANA - TOSCOLANO |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.838,89 | 8.530,81 | 85.308,08 | MARZO 2019 Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana MARZO 2019 dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 62.552,06 | 11.279,88 | 51.272,18 | Fattura elettronica |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MARZO 2019; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI MARZO |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.720,55 | 662,20 | 16.058,35 | PASTI SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2019; PASTI SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2019 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 630,00 | 0,00 | 630,00 | CHIUSURA RID |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CHIUSURA RID |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 138,60 | 138,60 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032036618 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 39,60 | 39,60 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032037830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500 |
| 23/04/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | PERIODO 1-15 APRILE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 6,70 | 0,00 | 6,70 | RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.183,19 | 0,00 | 5.183,19 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 712,43 | 0,00 | 712,43 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - CPDEL |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 103,52 | 0,00 | 103,52 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - INADEL |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,64 | 0,00 | 7,64 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - FDO CREDITO |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 2.252,52 | 114,32 | 2.138,20 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | SERVIZIO SOCIO SANITARI |
| 24/04/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 141,76 | 0,00 | 141,76 | COMUNE DI GARGNANO - PER TRASPORTO UTENTI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO DI ROE' VOLACIANO |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 175,84 | 0,00 | 175,84 | I.S. PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 316,16 | 0,00 | 316,16 | 1° TRIM COMUNE DI GARGNANO - PER TRASPORTO UTENTI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO DI ROE' VOLCIANO |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 133,62 | 0,00 | 133,62 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 316,50 | 0,00 | 316,50 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,42 | 0,00 | 42,42 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,22 | 0,00 | 93,22 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,24 | 0,00 | 43,24 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,94 | 0,00 | 45,94 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 182,10 | 0,00 | 182,10 | 1° TRIM RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | NON AUTO PROV T-M dal 01/04/2019 al 30/04/2019, NON AUTO PROV T-M dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | Non Autosufficienti dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 747,84 | 0,00 | 747,84 | RIMBORSO ASSENZA PER MANDATO AMMINISTRATIVO COMINCIOLI A. - MARZO 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SINISTRO RCTO 030/2018/51051 BOSCO PAOLA (AVVISO 093150136) |
| 24/04/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 2.231,07 | 0,00 | 2.231,07 | REGOLAZIONE PREMIO RCTO PERIODO 26/10/2018-31/12/2018 CIG 763029811B |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 790,40 | 0,00 | 790,40 | Acconto competenze per difesa dell'Ente nella vertenza CTP Brescia Comune di Toscolano Maderno-Avanzi Roberto, R.G.R.175/2019, TARI 2016; Acconto competenze per difesa dell'Ente nella vertenza CTP BresciaComune |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | MARCHETTI/LUCA | 1.884,48 | 0,00 | 1.884,48 | VERIFICHE E CORREZIONI CATASTALI RELATIVE AI FABBRICATI RURALI FG. 1 MAPPALI 99, 1332, 2994, 3131, 665 E FG. 9 MAPPALI 1989, 735 |
| 30/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 6,01 | 0,00 | 6,01 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 30/04/2019 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - RICHIESTA 29/04/2019 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI | 875,47 | 138,00 | 737,47 | Prestazione professionale ricorsi proposti da Finfutura SaS - alla CTP di Brescia TARI 2014-2015 - RG 1085/2018 (ns rif. C. 214)TARI 2017 - RG 1086/18 (ns rif. C. 216)decisi con sentenza n. 191/2019 CIG: ZBE243 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI | 510,69 | 80,50 | 430,19 | Prestazione professionale ricorsi proposti da Finfutura SaS - alla CTP di Brescia TARI 2016 - RG 9045/2018 (ns rif. C. 215) TARI 2016 - RG 9045/2018 (ns rif. C. 215) decisi con sentenza n. 191/2019 CIG: ZA1238E |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE L.A.C.U.S. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE L.A.C.U.S. - CONTRIBUTO |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PROGETTI E REGIE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 990,00 | 0,00 | 990,00 | PERFORMANCE MUSICALE TEATRALE // YES, I WILL, YES LE DONNE DELL'ODISSEA AUDITORIUM 8/03/2019 FATT NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT PER ASSOGGETTAMENTO AL REGIME EX LEGGE 398/1991 |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN - CONTRIBUTO |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAAZIONALE CONGIUNTI DEPORTATI ITALIANI IN JUGOSLAVIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONGIUNTI DEI DEPORTATI IN JUGOSLAVIA - CONTRIBUTO |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PROVINCIA DI BRESCIA | 339,01 | 0,00 | 339,01 | CANONE CONCESSORIO ANNO 2019 PARCHEGGIO L.GO MATTEOTTI |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D GARDA PRO BIKE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ASD GARDA PRO BIKE - CONTRIBUTO |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRE 4 YOU | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRE 4 YOU - CONTRIBUTO |
| 06/05/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 302,22 | 0,00 | 302,22 | PERIODO 16-30 APRILE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 338,49 | 61,04 | 277,45 | ENEL ENERGIA - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/MARZO |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 244,95 | 44,17 | 200,78 | Energia fascia F1, Perdite di rete fascia F1, Energia fascia F2, Perdite di rete fascia F2, Energia fascia F3, Perdite di rete fascia F3, Dispacciamento, Reintegro Salvaguardia Transitoria, Quota fissa, Quota p |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 453,13 | 81,71 | 371,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 310,16 | 55,93 | 254,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 9900 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 303,45 | 54,72 | 248,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 9990 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 308,36 | 55,61 | 252,75 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 321,90 | 58,05 | 263,85 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 294,63 | 53,13 | 241,50 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 299,39 | 53,99 | 245,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 297,50 | 53,65 | 243,85 | FORNITURA VIA ROMA 9990 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 300,45 | 54,18 | 246,27 | FORNITURA ELETTRICITA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 304,52 | 54,91 | 249,61 | FORNITURA ELETTRICA VIA ROMA 9990 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 364,69 | 65,76 | 298,93 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 267,08 | 48,16 | 218,92 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 276,84 | 49,92 | 226,92 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 254,17 | 45,83 | 208,34 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 265,06 | 47,80 | 217,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 333,54 | 60,15 | 273,39 | Dor tutelato TEATRO, Diritti amministrativi di procedura |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 324,88 | 58,58 | 266,30 | Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA; MUSICA D'AMBIENTE.:APPAR. RIPROD. AUDIO, Diritti amministrativi di procedura, MUS.D'AMB. ALTOPARL. APPAR. RIPROD.AUDIO |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | VENTURELLI/PAOLO | 4.090,52 | 580,00 | 3.510,52 | Saldo relativo all'esecuzione dei frazionamenti dei mappali n. 388, via Valle delle Cartiere e n. 4838, localitą Stignaga., Spese sostenute in nome e per conto |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | TORRESANI/CHIARA | 394,68 | 0,00 | 394,68 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / MELONI MARCO GIUDICE DI PACE DI BRESCIA, CAUSA N. RG 6288/17 - GDP: DOTT. BINI OPPOSIZIONE EX R.D. 639/2010 A INGIUNZIONE FISCALE PROT. 29/2017 COMPENSO PROFESSIONAL E PER FASE IS |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GARDA UNO SPA | 22.875,00 | 4.125,00 | 18.750,00 | SERV GESTIONE AREE CIMITERIALI - EMESSA FT TOSCOLANO Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali GENNAIO/MARZO 2019. dal 31/01/2019 al 31/03/2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 390,07 | 70,34 | 319,73 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 451,74 | 81,46 | 370,28 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 454,66 | 81,99 | 372,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 9990 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 409,57 | 73,86 | 335,71 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 9990 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 393,27 | 70,92 | 322,35 | FORNITURA ELETTRICA VIA ROMA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 381,99 | 68,88 | 313,11 | FORNITURA VIA ROMA 9900 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 195,04 | 35,17 | 159,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 202,54 | 36,52 | 166,02 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 36,01 | 6,49 | 29,52 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 739,03 | 0,00 | 739,03 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 14/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | FO.B.A.P. - CIG Z002690F3E PER RETTE RSD |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.715,60 | 0,00 | 2.715,60 | FO.B.A.P. - CIG Z142690FBB PER RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | FO.B.A.P. ONLUS - CIG Z382690FA1 PER TRASPORTO AL CENTRO DIURNO DISABILI |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.728,00 | 0,00 | 2.728,00 | FO.B.A.P. - CIG ZBD2690F33 PER RETTE CSS |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.079,00 | 0,00 | 2.079,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 171,00 | 0,00 | 171,00 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS - CIG ZA726778BDE PER SERVIZIO TELESOCCORSO |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 963,59 | 173,77 | 789,82 | KUWAIT PETROLEUM SPA - CIG 6501165313 FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DEMANIO E PATRIMONIO |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 44,00 | 7,93 | 36,07 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 43,00 | 7,75 | 35,25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.753,55 | 316,21 | 1.437,34 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 205,00 | 36,97 | 168,03 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 14/05/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LABORATORIO DI FALEGNAMERIA DI ZINETTI T. & C. SNC | 5.951,16 | 1.073,16 | 4.878,00 | LABORATORIO DI FALEGNAMERIA ZINETTI - CIG. Z8526EB30B CUP J44H15000060004 PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE BANCO PER COLLOCAZIONE CONSOLLE REGIA, MENSOLE NICCHIA QUADRI ELETTRICI,MOBILE DI APPOGGIO CON SGABELLI E |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 3.019,50 | 544,50 | 2.475,00 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG Z042753B45 PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO PROPATCH |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PAREDES ITALIA SPA | 408,72 | 73,70 | 335,02 | PAREDES ITALIA SPA - CIG Z67265A208 PER FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENIZZANTI PRESSO LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | MGM ARREDO URBANO SRL - CIG. Z3121F83C3 PER FORNITURA CONTINUATIVA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE WC AUTOMATIZZATO DI PIAZZA NASSIRIYA |
| 14/05/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4 EMME SERVICE SPA | 4.819,00 | 869,00 | 3.950,00 | 4 EMME SERVICE SPA - CUP J49F18000110004 CIG Z772403D20 PER INDAGINI DIAGNOSTICHE AGGIUNTIVE FINALIZZATE ALLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.400,63 | 66,70 | 1.333,93 | NUVOLA NEL SACCO - CIG Z52269245D PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 640,75 | 115,55 | 525,20 | COLORIFICIO TOSELLI - CIG. ZCC21F3200 PER FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALI DA COLORIFICIO |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | COLORIFICIO TOSELLI - CIG. ZCC21F3200 PER FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALI DA COLORIFICIO |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL | 2.189,43 | 2.189,43 | 0,00 | AREARISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 10,60 | 0,00 | 10,60 | IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM |
| 15/05/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | VALETTI/CRISTIAN | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | FATTURA PER FORMAZIONE PLATEA D'APPOGGIO PER MODULI CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI MADERNO |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PUBLISCOOP PIU' SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | 1 PAGINA, RIF.VS PRATICA DST 3 2019 DEL 05/02/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | GI ONE SPA | 3.292,21 | 593,68 | 2.698,53 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | GI ONE SPA | 2.513,31 | 453,22 | 2.060,09 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | GI ONE SPA | 802,00 | 144,62 | 657,38 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GILL/ BALRAJ | 228,14 | 41,14 | 187,00 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: LAVAGGIO DEI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TECNOSENS SPA | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 | Servizio di assistenza anno 2019 per sistema di lettura targhe Vigiladon, come da dettaglio di cui a Vostra pratica n. DPM-8-2019 del 15/02/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DEEP EXPLORERS ONLUS | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ASSOCIAZIONE DEEP EXPLORERS ONLUS - CONTRIBUTO |
| 15/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P SPETTACOLODALVIVO | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAPS - CONTRIBUTO |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A | 1.991,60 | 359,14 | 1.632,46 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
| 16/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 35,00 | 0,05 | 34,95 | ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF, CODICE DELLA STRADA E REGOLAM., ABBONAMENTO 2018'SULLA STRADA' |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 307,50 | 0,43 | 307,07 | ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF, CODICE DELLA STRADA E REGOLAM., ABBONAMENTO 2018'SULLA STRADA' |
| 17/05/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | STUDIO BERLUCCHI SRL | 26.010,40 | 4.690,40 | 21.320,00 | Scuola Secondaria G. di Pietro - Incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi ai lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di Primo Grado G. |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 166,07 | 29,95 | 136,12 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/02/2019 al 31/03/2019 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.004,79 | 181,19 | 823,60 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/02/2019 al 31/03/2019 VIA RELIGIONE |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 914,89 | 164,98 | 749,91 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 359,96 | 64,91 | 295,05 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO E TEMPORANEE ESTIVE E INVERNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 32,60 | 5,88 | 26,72 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 811,20 | 146,28 | 664,92 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 362,05 | 65,29 | 296,76 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO E TEMPORANEE ESTIVE E INVERNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,34 | 4,57 | 20,77 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 121,34 | 21,88 | 99,46 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 382,29 | 68,94 | 313,35 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 17/05/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 1.209,84 | 218,17 | 991,67 | MIECI SPA - CIG ZF827914B7 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SALA BENAMATI E RIPARAZIONE PERDITA C/O SCUOLA |
| 17/05/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | MAIOLI/EDOARDO | 4.238,28 | 385,30 | 3.852,98 | EDILSTEFANI SNC - CUP. J44E16000260006 CIG 6925402E82 PER OPERE DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG Z3126E3A5B PER FORNITURA CONTINUATIVA SERVIZI DI DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI |
| 17/05/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | STUDIO BERLUCCHI SRL | 4.237,79 | 764,19 | 3.473,60 | STUDIO BERLUCCHI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG. 7100537C7C CUP J44H15000060004 PERIZIA DI VARIANTE SPESE TECNICHE |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 54,72 | 9,87 | 44,85 | FEDERICI FERRAMENTA - CIG. Z20220B502 PER FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE DA FERRAMENTA |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.022,23 | 184,34 | 837,89 | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS - CIG. Z6522A1B0C PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 17/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 17/05/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.521,94 | 0,00 | 5.521,94 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI maggio 2019 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 712,43 | 0,00 | 712,43 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - CPDEL |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 103,52 | 0,00 | 103,52 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - INADEL |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,64 | 0,00 | 7,64 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - FDO CREDITO |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 676,00 | 0,00 | 676,00 | MULE' - PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI VERONA NEL CAUSA COMUNE/GAMA SPA |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.C.B.SERVIZI SRL | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ACB SERVIZI SRL - PER SEMINARIO LE CONCESSIONI CIMITERIALI |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LALEONESSATENDE SRL | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | LALEONESSATENDE SRL - CIG ZB227DB0F6 PER INSTALLAZIONE TENDA A PANNELLI C/O UFFICIO URBANISTICA |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG Z3126E3A5B PER FORNITURA CONTINUATIVA SERVIZI DI DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI |
| 23/05/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MICHELAZZI/STEFANO | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | MICHELAZZI - CIG ZA6277A387 PER REVISIONE E CERTIFICAZIONE FALESIA CAMERATE |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 609,57 | 109,92 | 499,65 | ROSSI ANTINCENDIO SRL - CIG Z9E22BF254 PER SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAREDES ITALIA SPA | 942,58 | 169,97 | 772,61 | PAREDES ITALIA SPA - CIG Z67265A208 PER FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENIZZANTI PRESSO LA SEDE COMUNALE E I PLESSI SCOLASTICI |
| 23/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 592,26 | 106,80 | 485,46 | CENTRO EDILE 2000 SRL - CIG. Z9721F289E PER FORNITURA MATERIALI EDILI |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 270,56 | 10,41 | 260,15 | SODEXO ITALIA SPA - CIG. 58387397D7 PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 757,76 | 29,14 | 728,62 | MACCHIONE SNC - CIG. Z662268D71 PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,70 | 1,10 | 36,60 | A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO APR-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.754,37 | 316,36 | 1.438,01 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 61,83 | 6,58 | 55,25 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 944,46 | 170,31 | 774,15 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 593,39 | 107,00 | 486,39 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.452,13 | 261,86 | 1.190,27 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS STADIO (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 47,68 | 8,60 | 39,08 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS CENTRO SOCIALE (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 12,61 | 2,10 | 10,51 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 229,03 | 41,30 | 187,73 | ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (PERIODO GEN-MAG 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,91 | 4,84 | 22,07 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TURISMO E TEMPORANEE ESTIVE E INVERNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 124,20 | 22,32 | 101,88 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 791,41 | 142,27 | 649,14 | IREN MERCATO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI (PERIODO GEN-MAR 2019) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER PULIZIE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI INDICATI IN CAPITOLATO PERIODO GEN-GIU 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER PULIZIE LOCALI CAG PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | L'ALBERO - CIG 637656296B PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI INDICATI IN CAPITOLATO PERIODO GEN-GIU 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 42,70 | 7,70 | 35,00 | TIPOGRAFIA GIOVANELLI - CIG Z6227127E5 PER FORNITURA BUSTE INTESTATE, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 264,00 | 24,00 | 240,00 | CHIMINI FIORI - CIG Z7027BA736 FORNITURA N. 6 CORONE D'ALLORO E N.1 CESTO FLOREALE PER CERIMONIE CIVILI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 610,00 | 110,00 | 500,00 | MIECI SPA - CUP J44I12000000004 CIG XF603259D8 SERVIZIO E GESTIONE CALORE (RISCALDAMENTO UFFICI) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | SOLUZIONE SRL | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | SOLUZIONE SRL - CIG ZDD280B856 PER ACQUISTO LINK PREMIUM PER CALCOLO IMU E TASI 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 12.115,00 | 2.184,67 | 9.930,33 | MIECI SPA - CUP J44I12000000004 CIG XF603259D8 SERVIZIO E GESTIONE CALORE (RISCALDAMENTO UFFICI) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 42.339,15 | 7.634,93 | 34.704,22 | MIECI SPA - CUP J44I12000000004 CIG XF603259D8 SERVIZIO E GESTIONE CALORE (RISCALDAMENTO ELEMENTARI) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 17.299,99 | 3.119,67 | 14.180,32 | MIECI SPA - CUP J44I12000000004 CIG XF603259D8 SERVIZIO E GESTIONE CALORE (RISCALDAMENTO MEDIE) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 16.782,47 | 3.026,35 | 13.756,12 | MIECI SPA - CUP J44I12000000004 CIG XF603259D8 SERVIZIO E GESTIONE CALORE (RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 317,20 | 57,20 | 260,00 | GARDA UNO SPA - PER ONERI SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.838,89 | 8.530,81 | 85.308,08 | GARDA UNO SPA - PER ONERI SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | STUDIO TRESIS - GEOLOGIA GEOTECNICA INGEGNERIA | 5.599,80 | 900,00 | 4.699,80 | STUDIO TRESIS - CUP J47H18000400006 CIG ZD2247FD9C PER SONDAGGI, PROVE PENETROMETRICHE E RELAZIONE GEOLOGICA VIA MONTEMADERNO |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | STUDIO TRESIS - GEOLOGIA GEOTECNICA INGEGNERIA | 8.026,38 | 1.290,00 | 6.736,38 | STUDIO TRESIS - CUP J47H18000400006 CIG ZEF24E05D2 PER PROGETTAZIONE E DL INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CON TERRE ARMATE SULLA VIA DI MONTEMADERNO |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | GARDA UNO SPA - ONERI PER FORNITURA CORRENTE ELETTRICA FONTI RINNOVABILI SEDE COMUNALE |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 | GARDA UNO SPA - ONERI FORNITURA CORRENTE ELETTRICA FONTI RINNOVABILI SCUOLA SECONDARIA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.905,75 | 173,25 | 1.732,50 | GARDA UNO SPA - PER ONERI SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 49.785,26 | 4.525,93 | 45.259,33 | GARDA UNO SPA - PER ONERI SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | MAIOLI/EDOARDO | 5.559,54 | 1.002,54 | 4.557,00 | MAIOLI - CUP J44E16000260006 CIG Z34280037B PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER NUOVI IMPIANTI WI-FI E VIDEOSORVEGLIANZA |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PAVONI S.P.A. | 15.546,15 | 2.803,40 | 12.742,75 | PAVONI SPA - CUP J41B19000200004 CIG ZA727D9F4A PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PAVONI S.P.A. | 2.570,85 | 463,60 | 2.107,25 | PAVONI SPA - CUP J41B19000200004 CIG ZA727D9F4A PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.663,20 | 0,00 | 1.663,20 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - CIG Z6A2690F61 PER RETTE RSD |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS - CIG Z322690EFE PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI RSA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.044,10 | 0,00 | 2.044,10 | FO.B.A.P. - CIG Z142690FBB PER RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS - CIG Z912690F1B PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI RSA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | FO.B.A.P. - CIG ZBD2690F33 PER RETTE CSS |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | FO.B.A.P. ONLUS - CIG Z382690FA1 PER TRASPORTO AL CENTRO DIURNO DISABILI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 328,00 | 0,00 | 328,00 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | FO.B.A.P. - CIG Z002690F3E PER RETTE RSD |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOMBARDIERI/MARIA | 728,00 | 0,00 | 728,00 | BOMBARDIERI - CIG Z292725539 PER CORSO DI FORMAZIONE ""GENITORI IN CAMMINO"" - RESP. SCIENTIFICO |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | ASST SPEDALI CIVILI RSD GIUSEPPE SEPPILLI - CIG Z172690F8F PER RETTE RSD |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TOSCOLANO MADERNO | 81,89 | 0,00 | 81,89 | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRESENTARE ISTANZE DI PROTEZIONE GIURIDICA AL TRIBUNALE DI BRESCIA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 739,00 | 0,00 | 739,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | IL CAMMINO SRL - CIG ZF42690F51 PER RETTE RSD |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - CIG Z6A2690F61 PER RETTE RSD |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 95,00 | 17,13 | 77,87 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 33,00 | 5,95 | 27,05 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 869,83 | 156,86 | 712,97 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG 7783965B1D FORNITURA CARBURANTE |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SVI CERTIFICAZIONI SRL | 563,64 | 101,64 | 462,00 | SVI CERTIFICAZIONI SRL - CIG. Z6327621CB PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL DPR N. 162/1999 DEGLI IMPIANTI ELVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CONUMALI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SVI CERTIFICAZIONI SRL | 475,80 | 85,80 | 390,00 | SVI CERTIFICAZIONI SRL - CIG. Z6327621CB PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL DPR N. 162/1999 DEGLI IMPIANTI ELVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CONUMALI |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | VALTELLINA SPA | 4.608,43 | 831,03 | 3.777,40 | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA TRA LA SEDE MUNICIPALE DI VIA TRENTO 5 E LA NUOVA BIBLIOTECA DI TOSCOLANO MADERNO(BS) |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VIVAIO DEI MOLINI SOC. AGR. PORRO SAVOLDI S.S | 4.840,00 | 440,00 | 4.400,00 | FATTURA P.A. FORNITURA TRASPORTO E POSA DI DUE PINI MARITTIMI SUL LUNGOLAGO ZANARDELLI A TOSCOLANO MADERNO (BS) |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 32,34 | 3,90 | 28,44 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 334,13 | 60,25 | 273,88 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.037,40 | 49,40 | 988,00 | Fattura PA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 2.258,24 | 114,84 | 2.143,40 | FREQUENZA CSE |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.203,38 | 57,30 | 1.146,08 | ASSISTENZA DOMICILIARI MINORI |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 534,26 | 25,44 | 508,82 | SERVIZIO ADM COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - UTENTE CA.AL., SERVIZIO ADM COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - UTENTE C.A., MESE DI GENNAIO 2019, SERVIZIO ADM COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - UTENTE CA.AL., SERVIZIO ADM COM |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.442,13 | 68,67 | 1.373,46 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Aprile 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO ASSOCIATO DR. MAIOLO | 1.493,28 | 240,00 | 1.253,28 | Onorario CORSO DI FORMAZIONE GENITORI IN CAMMINO |
| 24/05/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Servizio Civile Nazionale Progettazione 2018 Prot.002145/18/SCAL/OR, PRATICA N.DSS - 54 - 2018 del 28-08-2018 |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 815,38 | 63,73 | 751,65 | ASS.AGLI OBBLIGHI DELL'ART.62 COMMA 1 DL MMA 1 DL24.01.12 CONV.DALLA LEGGE 24.03. 12 N.27 |
| 24/05/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018, DETERMINAZIONE N. DSS - 61 - 2017 del 25-07-2017 VOLONTARI IN SERVIZIO SETTORE ASSISTENZA E SETTORE CULTURA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 147,58 | 5,68 | 141,90 | pasti indigenti dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO APRILE 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.325,00 | 63,10 | 1.261,90 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE MAGGIO 2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 788,42 | 37,54 | 750,88 | Fattura PA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.838,59 | 325,65 | 6.512,94 | Utenza RSD dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Utenza RSD dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Utenza RSD dal 01/03/2019 al 31/03/2019, - Conguaglio retta da |
| 27/05/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | PERIODO 1-15 MAGGIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,55 | 0,00 | 4,55 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI APRILE |
| 27/05/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CARPEDIEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 70,00 | 0,00 | 70,00 | CARPE DIEM ONLUS - RESTITUZIONE SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA VEGETALE |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 1.105,32 | 199,32 | 906,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 - ufficio ragioneria, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 - ufficio servizi sociali, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 - ufficio verifiche |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.332,86 | 109,62 | 1.223,24 | 3BIM 2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - RICHIESTA DEL 31-05-2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 746,56 | 0,00 | 746,56 | RIMBORSO PER ASSENZA MANDATO AMMINISTRATIVO COMINCIOLI ALESSANDRO APRILE 2019. |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | Saldo Competenze causa Tar BS rg n 548/2014 MELONI - Borgo all Uliveto |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 8,23 | 6,89 | 1,34 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; ENERGIA ELETTRICA Ordine 61423442 - Energia elettrica - Tempo di ripristino dell'alimentazione indennizzo automatico per mancato rispet |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CI.TI.ESSE | 439,20 | 79,20 | 360,00 | VISITA PERIODICA ETILOMETRO |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | CI.TI.ESSE | 719,80 | 129,80 | 590,00 | VISITA PERIODICA ETILOMETRO |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | REBUSCO STEFANO & C. SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | CIG Z4D27DC2D7- DETERMINA DI POLIZIA LOCALE DEL 27/03/19 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | AESYS SPA | 4.279,76 | 771,76 | 3.508,00 | TD MEPA 769730 STIPULATA IL 17/01/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.080,75 | 41,57 | 1.039,18 | ALLOGGI PROTETTI |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 1.006,28 | 181,46 | 824,82 | Servizio conteggio moneta mese di aprile 2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 382,37 | 68,95 | 313,42 | 3BIM 2019 Noleggio Easyncassa canone* febbraio - marzo dal 01/02/2019 al 31/03/2019 036511148500; 3BIM 2019 0365/641050; RIFATTURAZIONE FT.N. 8B01121242 1BIM2019 LINEA 0365641050 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 327,94 | 59,14 | 268,80 | RIFATTURAZIONE FT.N. 8B01122690 1BIM2019 LINEA 036513346639; 3BIM 2019 036513346639 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.023,63 | 184,60 | 839,03 | RIFATTURAZIONE FT. N. 8B01125175 1BIM2019 LINEA 0365548388; RIFATTURAZIONE FT.N. 8B01122350 1BIM2019 LINEA 0365546003; 3BIM 2019 Linea ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2019 al 31/03/2019 0365548388; 3BIM 2019 03 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 289,78 | 52,26 | 237,52 | RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5020000171 2BIM2019 NUMERO IMPIANTO 050584/01; 3BIM 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANFREDI/CATERINA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAIONI/MAURIZIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIGHETTINI/MATTEO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PODDA/LORENZO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASTALDI/ANDREA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SEGALA/IVAN | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FELTRIN/IVAN | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VABAI/IGNAZIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OLIVATO/CRISTIANA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERINI/ANTONIO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DON/GIADA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PETOCLEP/RAFFAELLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FESTA/ILARIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTURA/ANNA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BENATI/ILARIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUNO/CAMILLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPUCCINI/PAOLO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANCARI/LARA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RUSCONI/NICOLO' | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/MARIA CHIARA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TONOLI/ANGELO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUSELLI/PATRIZIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | POLVERINI/PIERLUIGI | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/CHIARA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANSONI/MARILINA PAOLA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREIS/ARIANNA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAFFEI/DANIELA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRIGHENTI/SERENA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAETARELLI/EMANUELA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOSSONI/ARIANNA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LORENZI/EDDY | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOSELLI/FRANCISCO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPPA/SILVIA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASOTTI/AURORA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUFFOLI/ELENA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIGOLONI/ELISA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORTARI/MICHELA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREASSI/SARA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VIALE/SARA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALLAGUARDI/ELETTRA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZAMUNARO/FILIPPO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MURARO/LORENZO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANETTI/VLADISLAV | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUSSEI/GIOVANNI | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SORRENTINO/VALENTINA | 96,00 | 0,00 | 96,00 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO PER PROGETTO ""UGANDA: MISSIONE POSSIBILE"" |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 6.975,00 | 0,00 | 6.975,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA MARZO E APRILE 2019 CE GINESTRA MINORE B.R. - Codice CIG Z7E2690FDE |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI S.R.L. | 19.093,00 | 3.443,00 | 15.650,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°02 STRUTTURE DA 54 OSSARI COMPOSTE DA: 6 COLONNE DA 9 OSSARI IN ALTEZZA, A CARICAMENTO LATERALE, MISURE INTERNE UTILI 700X300X300 MM IN ALTEZZA TUTTI REALIZZATI CON IL SISTEMA PRE |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS | 10.195,22 | 1.838,48 | 8.356,74 | 5° - 6° SAL Servizio del Verde e Fiorito Comune di Toscolano Maderno al 26.02.2019 CIG:73747815CD |
| 06/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 1.658,14 | 141,14 | 1.517,00 | VIOLE, CICAS, MARGHERITE, TERRA, OLIVO, ABELIA, PIANTE VERDI; NOTA CREDITO TOTALE SORNO. NS FATTURA NR 21 DEL 10-5-19 PER MANCATA IMPUTAZIONE CODICE CIG, TOTALE A CORPO, TOTALE A CORPO; VIOLE, CICAS, MARGHERITE |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 14.191,04 | 1.275,04 | 12.916,00 | DUT 72 - report procedura Arca Sintel ID n. 110322379; DUT 72 - report procedura Arca Sintel ID n. 110322379 MANUTENZIONE STRAORDINARIA. per allestimento nuove aiuole e manutenzione straordinaria esistenti sul |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SALVADORI FELICE & C. S.R.L | 188.357,45 | 33.966,10 | 154.391,35 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI LUNGOLAGO ZANARDELLI 1° STRALCIO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SALVADORI FELICE & C. S.R.L | 4.544,51 | 819,50 | 3.725,01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI LUNGOLAGO ZANARDELLI 1° STRALCIO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 7.275,04 | 661,37 | 6.613,67 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 - MESE DI APRILE |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | FATT. IVA SPLIT P. CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SW CONCILIA - ANNO 2019 RIF. CONTRATTO N. 51396/A/19 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | FATT. IVA SPLIT P. GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE PER SW CONCILIA |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400216545 Trasporto Always on - Flat dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400216546 Trasporto Always on - Flat dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO LAVORI PUBBLICI, Nota: periodo 01/03/19 - 31/05/19, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO POLIZIA LOCALE, Nota: periodo 01/05/19 - 31/07/19, R |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364, Nota: PERIODO 20/03/19 - 19/06/19 |
| 06/06/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 3.883,92 | 700,38 | 3.183,54 | CARTUCCIA CYANO EPSON T7012 XXL, CARTUCCIA MAGENTA T602B EPSON STYLUS PRO 7800, CARTUCCIA LIGHT MAGENTA T602C EPSON STYLUS PRO 7800, CARTUCCIA LIGHT CIANO T6025 EPSON STYLUS PRO 7800, CARTUCCIA LIGHT BLACK T602 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 1.476,70 | 266,29 | 1.210,41 | ADDEBITO CONTEGGIO COPIE EFFETTUATO CON LE MULTIFUNZIONI OLIVETTI A NOLEGGIO |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GRUPPO SECOGES SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 APRILE 2019 AL 30 APRILE 2019 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 3.396,33 | 308,76 | 3.087,57 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - APRILE 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 187,88 | 33,88 | 154,00 | ORE AUTOBOTTE 10 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE SECONDO OPERATORE* |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 630,74 | 113,74 | 517,00 | FIAT BZ222XH PIAGGIO BV30588; VEICOLI USO POLIZIA LOCALE; FIAT BZ222XH PIAGGIO BV30588; VEICOLI USO POLIZIA LOCALE; FIAT BZ222XH PIAGGIO BV30588; VEICOLI USO POLIZIA LOCALE |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.500,00 | 136,36 | 1.363,64 | Manutenzioni ordinarie presso vostri cantieri, periodo gennaio/aprile 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.553,02 | 141,19 | 1.411,83 | Manutenzioni ordinarie presso vostri cantieri, periodo gennaio/aprile 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 567,95 | 102,42 | 465,53 | Servizio conteggio moneta mese di gennaio 2019; Servizio conteggio moneta mese di febbraio 2019; Servizio conteggio moneta mese di marzo 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SOLUZIONE SRL | 353,80 | 63,80 | 290,00 | FATT. IVA SPLIT P. GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - SOFTWARE ENTIONLINE - ABB ONATI - ABBONAMENTO ANNUALE - ANNO 2019 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BEMBO ZECCHINI - STUDIO ASS.GEOL. APPLICATA ED AMBIENTALE*****NON UTILIZZARE | 3.857,64 | 620,00 | 3.237,64 | Studio geologico e geomeccanico in corrispondenza della zona di distacco di blocchi lapidei scoscesi dalle pareti del monte Castello verso Cervano in data 02-04/01/2018 in comune di Toscolano Maderno (Bs). Rif. |
| 06/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BEMBO ZECCHINI - STUDIO ASS.GEOL. APPLICATA ED AMBIENTALE*****NON UTILIZZARE | 808,86 | 130,00 | 678,86 | Relazione geologica in prospettiva sismica (NtC 2008 e DGR 2616/2011) per il nuovo muro di sostegno in loc. Cecina in comune di Toscolano Maderno - PA loc. Cecina Ambito di Trasformazione 10 Area 24. Rif. CIG : |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 2.410,72 | 380,00 | 2.030,72 | Descrizione - CIG Z3727AFCEF - CUP J44E16000260006 Prestazioni professionali relative a verifica, a campione, della portata dei primo e secondo solaio in legno c/o la nuova biblioteca comunale. |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 49,25 | 8,88 | 40,37 | FESTA DEL PATRONO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 09/08/2018 al 13/08/2018 LUNGOLAGO ZANARDILLI |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 187,26 | 33,77 | 153,49 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.161,89 | 55,33 | 1.106,56 | SERVIZIO DOMICILIARE MINORI |
| 10/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 15.328,19 | 2.764,10 | 12.564,09 | Fattura // Prestazione di servizi resa a Vs. favore per attivitą di supporto e bonifica dati preordinata allaccertamento dellevasione tributi TARES-TARI, recupero da coattiva - C.I.G. 7208629CD3 |
| 10/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID - CONTRIBUTO |
| 10/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D CLUB SPORTIVO SAN ROCCHINO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ASD CLUB SPORTIVO SAN ROCCHINO BRESCIA - CONTRIBUTO |
| 10/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D GARDA PRO BIKE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASD GARDA PRO BIKE - CONTRIBUTO |
| 10/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/06/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 10/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | K3 S.S.D.A.R.L. - CONTRIBUTO |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 686,83 | 0,00 | 686,83 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 11.604,61 | 0,00 | 11.604,61 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 73,79 | 0,00 | 73,79 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 626,10 | 0,00 | 626,10 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 149,81 | 0,00 | 149,81 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.017,01 | 0,00 | 6.017,01 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.395,73 | 0,00 | 2.395,73 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.214,23 | 0,00 | 1.214,23 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 83,65 | 0,00 | 83,65 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 1° SEM. 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 810,00 | 0,00 | 810,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 032036618 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500003 A |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 178,20 | 178,20 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 032036618 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500003 A |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 22,13 | 0,00 | 22,13 | IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.288,80 | 0,00 | 1.288,80 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.611,00 | 0,00 | 1.611,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 401,68 | 0,00 | 401,68 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 94,85 | 0,00 | 94,85 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 78,31 | 0,00 | 78,31 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 408,59 | 0,00 | 408,59 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 67,67 | 0,00 | 67,67 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 1.642,72 | 0,00 | 1.642,72 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,20 | 0,00 | 0,20 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 16,75 | 0,00 | 16,75 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.026,81 | 0,00 | 3.026,81 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 985,94 | 0,00 | 985,94 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - 1° SEM 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 760,44 | 0,00 | 760,44 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - 1° SEM 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 380,21 | 0,00 | 380,21 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.611,00 | 0,00 | 1.611,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 285,17 | 0,00 | 285,17 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.383,22 | 0,00 | 1.383,22 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 165,40 | 0,00 | 165,40 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - 1° SEM. 2019 |
| 12/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 142,58 | 0,00 | 142,58 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - 1° SEM. 2019 |
| 13/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BUSI/LISA | 3.122,00 | 0,00 | 3.122,00 | Incarico professionale per aggiornamento di indagine sui nuclei di antica formazione come da vostra determina n°674 del 12/12/18 - CUP:J42G18000070004 - CIG:ZAF262F18A, MARCA DA BOLLO |
| 13/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BELLINI/BENEDETTA | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 | Incarico professionale per aggiornamento di indagine sui nuclei di antica formazione come da vostra determina n. 674 del 12/12/2018; CUP J42GI8000070004; CIG ZC9262EDC3, Imposta di bollo |
| 13/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MARZI/SARA | 3.244,80 | 0,00 | 3.244,80 | Incarico professionale per aggiornamento di indagine sui nuclei di antica formazione come da vostra determina n° 674 del 12/12/18. Codice unico progetto J42G18000070004 CIG ZE8262F32D |
| 13/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MORETTI/ARIANNA | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | Incarico professionale per aggiornamento di indagine sui nuclei di antica formazione come da vostra determina n. 674 del 12/12/18. Codice unico di progetto J42G18000070004. CIG Z35262F3F4. |
| 13/06/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 537,28 | 0,00 | 537,28 | PERIODO 16-31 MAGGIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 17/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI | 23.691,86 | 4.272,30 | 19.419,56 | DEMOLIZIONE VALLE DELLE CAMERATE DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI BLOCCHI LAPIDEI // INTERVENTO DI DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEI BLOCCHI LAPIDEI POSTI SULLA PARETE ROCCIOSA NELLA VALLE DELLE CAMERATE. |
| 17/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | PROLOCO TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI |
| 17/06/2019 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GARDA UNO SPA | 6.875,00 | 625,00 | 6.250,00 | SERV GESTIONE AREE CIMITERIALI - EMESSA FT TOSCOLANO Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali APRILE 2019. dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 17/06/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VIVAIO DEI MOLINI SOC. AGR. PORRO SAVOLDI S.S | 4.840,00 | 440,00 | 4.400,00 | FATTURA P.A. FORNITURA TRASPORTO E POSA DI DUE PINI MARITTIMI SUL LUNGOLAGO ZANARDELLI A TOSCOLANO MADERNO (BS) |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.384,14 | 249,60 | 1.134,54 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI APRILE 2019, CANONE FISSO MENSILE APRILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI APRILE, CIG Z6522A1B0C, DET N. 51/10.04.2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 76,00 | 0,00 | 76,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 17/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. LA COMPAGNIA DELLA TORRE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASD LA COMPAGNIA DELLA TORRE - CONTRIBUTO |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LEGGERE SRL | 448,28 | 3,41 | 444,87 | De Giovanni, Maurizio - Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone - Einaudi, Biani, Mauro - Banalita del ma (La) - People, Aiolli, Valerio - Nero ananas - Voland, Bournay, Delphine - Merenda con gli indiani. Ediz. a |
| 18/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | N° 3 CORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA TOSCOLANO MADERNO CORSI SCACCHI; N° 3 CORSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA TOSCOLANO MADERNO // NOTA CREDITO PER MANCATA INDICAZIONE CIG CORSI SCACCHI; N° 3 CORSI PRESSO SCUOLA PRIMARI |
| 18/06/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CIRCOLO ARCI MONTEMADERNO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | CIRCOLO ARCI MONTEMADERNO - CONTIBUTO ANNUO |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | UFFICIO PATRIMONIO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO DI CONTRATTI E CONVENZIONI VARIE |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONI N.103/2005 E N.490/2004 COMUNE TOSCOLANO MADERNO |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VIALE ROBERTO | 364,93 | 65,81 | 299,12 | DUT 22 Fattura per lavori da lattoniere presso Vostri immobili |
| 18/06/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ITALTECNICA SNC | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | FATTURA ELETTRONICA |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 400,04 | 72,14 | 327,90 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1 QUADRIMESTRE 2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 1.530,00 | 275,90 | 1.254,10 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1 QUADRIMESTRE 2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 7.088,20 | 1.278,20 | 5.810,00 | Fattura // Affidamento del servizio di allineamento delle superfici imponibili TARI pertinenze - CIG: Z5127A43C5 |
| 19/06/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | ACQUE BRESCIANE SRL | 112.239,14 | 10.203,56 | 102.035,58 | FOGNATURA: ESTEND/RIFAC. - URB.PRIMARIA Realizzazione di lavori di posa collettori fognari per acque bianche e nere in via Vigole Toscolano Maderno. Delibera n° 253 del 12/12/2017 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MESE DI MAGGIO 2019; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI MAGGIO |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 31.832,00 | 0,00 | 31.832,00 | CANONE ANNO 2019 COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 272,75 | 0,00 | 272,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE SALO' - PER IMPOSTA REGISTRO TERZA ANNUALITA' E ONERI AGGIUNTIVI CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3542/2017 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 13,66 | 0,00 | 13,66 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI MAGGIO 2019 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL | 2.807,76 | 2.807,76 | 0,00 | AREARISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.521,94 | 0,00 | 5.521,94 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 712,43 | 0,00 | 712,43 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - cpdel |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 103,52 | 0,00 | 103,52 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - inadel |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,64 | 0,00 | 7,64 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - fdo credito |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TOSCOLANO MADERNO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PER RICARICA TELEFONO CELLULARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER TURISTI |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | I.S. PER CONTRIBUTO |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | I.S. PER CONTRIBUTO |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 477,80 | 0,00 | 477,80 | I.S. PER CONTRIBUTO |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | I.S. PER CONTRIBUTO |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TOILET SERVICE SAS | 237,90 | 42,90 | 195,00 | ** Rif. Doc. di trasporto 281 del 04/04/2019:, ** Rif. Preventivo 62/M del 26/03/2019:, CIG: Z98227C0B37 Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica Loc. TOSCOLANO, PARCO BERNINI _ n. 1 wc STANDARD _ n. 1 w |
| 26/06/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CRESCINI/VALERIO MARIO | 8.379,00 | 1.510,97 | 6.868,03 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TUTTE LE SEDUTE DEL LUNGOLAGO DI MADERNO E TOSCOLANO E DELL'ARREDO URBANO SUL TERRITORIO |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 2.261,00 | 407,72 | 1.853,28 | VERIFICA IDONEITA STATICA STRUTTURE E PALCHI. |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.087,24 | 196,06 | 891,18 | FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019; FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019; FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 95,99 | 0,00 | 95,99 | I TRIM 2019 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PER ACCESSO BANCA DATI MCTC ANNO 2019 |
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